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第一部分：單位概況

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第二部分：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2024年單位預(yù)算情況說明

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第三部分：名詞解釋

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第四部分：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

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第一部分：單位概況

一、單位主要職能

廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司成立于1956年，注冊資本2億元。2001年底由事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè)，2006年3月劃歸自治區(qū)國資委管理，2016年7月成建制劃轉(zhuǎn)廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司管理，2017年12月完成公司制改制。至此，廣西農(nóng)機(jī)院公司已由全民所有制國有企業(yè)轉(zhuǎn)變成為法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代公司制國有企業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司設(shè)9個(gè)職能管理部門；辦公室（黨委辦公室、董事會(huì)辦公室、黨委宣傳部）、黨群工作部（黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、巡察辦公室、工會(huì)辦公室）、戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部（結(jié)算中心）、人力資源部（黨委組織部）、經(jīng)營管理部、安全環(huán)保部、紀(jì)檢監(jiān)察部、法務(wù)審計(jì)部（風(fēng)控部）；1個(gè)直屬機(jī)構(gòu)：技術(shù)研發(fā)中心。

第二部分：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

我單位總收入240.02萬元，總支出240.02萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上年增加40.52萬元，增長20.31%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。總支出較上年增加40.52萬元，增長20.31%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括一般公共預(yù)算撥款收入240.02萬元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出240.02萬元。

二、單位收入總體情況說明

我單位總收入240.02萬元，較上年增加40.52萬元，增長20.31%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。收入主要包括：本年收入240.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。

三、單位支出總體情況說明

我單位總支出240.02萬元，較上年增加40.52萬元，增長20.31%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。支出主要包括：基本支出240.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

我單位財(cái)政撥款總收入240.02萬元，總支出240.02萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增加40.52萬元，增長20.31%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。財(cái)政撥款總支出較上年增加40.52萬元，增長20.31%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括本級財(cái)政撥款收入240.02萬元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出240.02萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算支出共240.02萬元，較上年增加40.52萬元，增長20.31%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。中央提前下達(dá)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出0萬元。具體情況為：

208類社會(huì)保障和就業(yè)支出240.02萬元，較上年增加40.52萬元，增長20.31%。其中：

2080502事業(yè)單位離退休240.02萬元，較上年增加40.52萬元，增長20.31%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算基本支出共240.02萬元，較上年增加40.52萬元，增長20.31%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。具體情況為：

303類對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240.02萬元，較上年增加40.52萬元，增長20.31%。

其中：

30301離休費(fèi)20.20萬元，較上年減少12.76萬元，下降38.70%；

30302退休費(fèi)205.32萬元，較上年增加53.88萬元，增長35.58%；

30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.50萬元，較上年減少0.60萬元，下降3.97%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，同口徑比2023年增加0萬元，增長0，具體如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2024年政府采購預(yù)算總金額0萬元，與上年持平。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2024年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

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一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2024年單位預(yù)算公開表